Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015219
Monto de la Factura
₲ 6.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102179
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
02/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57173
Monto Contrato
₲ 6.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.119.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.119.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1