Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 1.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.739.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64676
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS NO METALICOS PARA LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3