Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003559
Monto de la Factura
₲ 27.525.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.525.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50546
Monto Contrato
₲ 28.869.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.454.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.454.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234171
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)