Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 2.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50937
Monto Contrato
₲ 2.065.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.963.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.963.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237543
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)