Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0194477
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101261
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51003
Monto Contrato
₲ 11.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.780.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu