Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017320
Monto de la Factura
₲ 34.722.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.722.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARTOLOME AGUILERA
RUC
317860-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50727
Monto Contrato
₲ 39.721.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.574.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.574.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1