Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 20.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN ROJAS
RUC
574311-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49622
Monto Contrato
₲ 57.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.109.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.109.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231167
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL DENGUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)