Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63160
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244575
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y MOTOR GENERADOR DE ENERGÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)