Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136827
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63160
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244575
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y MOTOR GENERADOR DE ENERGÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)