Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 4.063.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.063.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55540
Monto Contrato
₲ 4.063.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.864.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.864.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GRAL. 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1