Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 16.720.740
Nro. Solicitud de Transferencia
81606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.720.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55124
Monto Contrato
₲ 27.319.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.980.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.980.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234844
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1