Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 1.956.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58291
Monto Contrato
₲ 4.069.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.648.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.648.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de impresos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)