Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122454
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
049/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56252
Monto Contrato
₲ 16.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.548.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.548.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238712
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)