Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000947
Monto de la Factura
₲ 7.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.165.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51938
Monto Contrato
₲ 9.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.457.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.457.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234776
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de maquinarias y equipos en general
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)