Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 136.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50513
Monto Contrato
₲ 1.203.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.199.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)