Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020683
Monto de la Factura
₲ 93.479.760
Nro. Solicitud de Transferencia
48803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.479.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50268
Monto Contrato
₲ 93.479.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.897.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.897.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1