Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 5.711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.711.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47498
Monto Contrato
₲ 5.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.431.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.431.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229603
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GRAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1