Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62984
Monto Contrato
₲ 60.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243683
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)