Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005858
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50673
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.790.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.790.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239245
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)