Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004270
Monto de la Factura
₲ 5.197.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79581
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.197.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53628
Monto Contrato
₲ 5.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.942.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.942.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tarjetas de Identificaciones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)