Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005668
Monto de la Factura
₲ 111.169.080
Nro. Solicitud de Transferencia
70416
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.169.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50293
Monto Contrato
₲ 111.169.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.509.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.509.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma