Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO MOREL MERCADO
RUC
4805001-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47708
Monto Contrato
₲ 105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)