Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 6.665.350
Nro. Solicitud de Transferencia
100450
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.665.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52040
Monto Contrato
₲ 58.004.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.892.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.892.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239888
Nombre de la Licitación
ADQUISICiON DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)