Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001497
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51167
Monto Contrato
₲ 28.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.367.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.367.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238741
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)