Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003960
Monto de la Factura
₲ 10.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.312.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64845
Monto Contrato
₲ 10.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.807.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.807.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLASTICOS PARA CARNET AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)