Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75092
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53703
Monto Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.832.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.832.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)