Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 3.030.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60111
Monto Contrato
₲ 3.816.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.881.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.881.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1