Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 474.050
Nro. Solicitud de Transferencia
82592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62077
Monto Contrato
₲ 3.315.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.153.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.153.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)