Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030801
Monto de la Factura
₲ 7.549.310
Nro. Solicitud de Transferencia
98888
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.549.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16/12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52758
Monto Contrato
₲ 7.848.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.464.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.464.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234214
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)