Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010763
Monto de la Factura
₲ 3.513.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71678
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.513.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52561
Monto Contrato
₲ 14.626.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.909.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.909.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)