Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003066
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56435
Monto Contrato
₲ 6.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.031.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.031.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPOS DE OFICINA, REFRIGERACION Y OTROS(SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)