Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 6.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.453.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55008
Monto Contrato
₲ 6.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.136.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.136.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235548
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)