Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002709
Monto de la Factura
₲ 18.431.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102237
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.431.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
03-01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56940
Monto Contrato
₲ 18.431.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.022.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.022.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1