Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0193507
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85327
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48120
Monto Contrato
₲ 1.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.783.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.783.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prod. e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)