Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 11.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37752
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61448
Monto Contrato
₲ 11.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.288.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.288.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Colchones y Colchonetas de Uso Hospitlario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu