Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52525
Monto Contrato
₲ 1.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.487.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.487.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239270
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)