Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 1.094.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58885
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
81/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62777
Monto Contrato
₲ 3.001.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.990.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.990.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)