Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009877
Monto de la Factura
₲ 17.689.522
Nro. Solicitud de Transferencia
59338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.689.522
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
18.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62986
Monto Contrato
₲ 17.689.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.822.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.822.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243683
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)