Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41990
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53847
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237187
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)