Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0247183
Monto de la Factura
₲ 1.392.930
Nro. Solicitud de Transferencia
59666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50103
Monto Contrato
₲ 9.750.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.775.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.775.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma