Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0030758
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53193
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1