Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 11.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75099
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.522.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50247
Monto Contrato
₲ 15.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.957.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.957.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTALES EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma