Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0230134
Monto de la Factura
₲ 2.974.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.974.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48115
Monto Contrato
₲ 6.385.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.072.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.072.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prod. e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)