Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0169149
Monto de la Factura
₲ 1.656.261
Nro. Solicitud de Transferencia
120629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.261
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60400
Monto Contrato
₲ 4.922.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.741.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.741.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242729
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3