Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 9.995.050
Nro. Solicitud de Transferencia
63246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.995.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51882
Monto Contrato
₲ 9.995.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.505.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.505.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)