Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011084
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58609
Monto Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.029.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.029.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)