Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005100
Monto de la Factura
₲ 2.889.600
Nro. Solicitud de Transferencia
19379
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62377
Monto Contrato
₲ 2.889.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.747.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.747.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS Y ELECTRODOMESTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)