Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 3.567.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104690
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.567.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49121
Monto Contrato
₲ 27.830.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.392.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)