Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190813
Monto de la Factura
₲ 5.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66191
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50306
Monto Contrato
₲ 5.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.339.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.339.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)