Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000081
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55847
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56764
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Limpieza y Fumigación para el INAN - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)